衡水市园林中心

2021年度绩效自评工作报告

根据市财政局《关于做好2021年度绩效自评工作的通知》（衡财监〔2022〕1号）和《关于印发<衡水市市级部门预算项目绩效自评管理办法>的通知》（衡财预〔2019〕312号）文件要求，衡水市园林中心（以下简称园林中心）积极开展2021年度绩效自评工作。

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作的组织情况

    园林中心高度重视绩效自评工作，根据《衡水市园林中心预算绩效管理办法》《衡水市园林中心项目绩效评估、评价工作方案》要求，成立了由以赵春斌主任为组长，各主管副主任为副组长，业务科室负责人为组员的绩效评价小组，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评价工作先由项目涉及的科室单位按照要求对项目进行自评；然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对业务科室上报的相关材料进行审查、复核，最终形成上报项目自评表和自评报告。

（二）部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、

专项监督检查及审计部门审查意见等情况

建立健全了相关的资金管理、费用支出等财务管理制度，对资金的使用严格按照专款专用的相关规定执行。对资金的列支范围严格按照资金性质来列支，资金的使用按照单位的财务管理制度审批程序执行，从而达到资金使用的有效性、合规性，更好的提高资金的使用效率。

我中心对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管主任签字，超过2万元支付的需要经中心党组会研究通过后方能支付，确保资金专款专用，及时高效。对于市政府重点工程由相关部门进行跟踪审计和监督。

二、绩效目标实现情况

根据预算安排进行了项目资金的实施支付工作并于2020年初设定了预期绩效目标，全年专项资金拨款共25项计8085.77万元，预算执行数8081.81万元。各项项目支出均按照财政部门要求进行使用和管理，并取得了显著成效，具体项目资金使用情况如下：

（一）绿化工程建设项目

1.河北省第五届园博会（唐山）衡水园建设项目预算安排数399.51万元，资金到位数399.51万元，预算执行数399.51万元，弘扬园林文化，突出展示衡水市历史与文化特色，全面服务群众；顺利完工，验收合格，保证唐山园博会顺利开园的目标预期绩效已完成。

2.口袋公园建设项目预算安排数200万元，资金到位数200万元，预算执行数200万元，口袋公园建设工作顺利完成，工程按时交工，增大了绿地面积的预期绩效目标已完成。

3.绿化专项维护工程尾款预算安排数255.55万元，资金到位数255.55万元，预算执行数255.55万元，按照约定支付了工程尾款，保证了工程顺利完成，增加了市区绿地面积的预期绩效目标已完成。

4.黑臭水体治理示范-人民公园生态提升改造工程预算安排数44.84万元，资金到位数44.84万元，预算执行数44.84万元，水质稳定达到地表水Ⅲ类以上，形成良好的水生态系统；全园完成活水循环，做到水清岸绿、鱼翔浅底、人水和谐的预期绩效目标已完成。

5.奥体中心公园建设项目预算安排数2000万元，资金到位数2000万元，预算执行数2000万元，按合同进度要求完成施工建设的预期绩效目标已完成。

6.政府储备地绿化及永兴路游园建设预算安排数46.08万元，资金到位数46.08万元，预算执行数46.08万元，增大绿地面积，提升了城市绿化景观，提升了城市形象的预期绩效目标已完成。

（二）城市绿化养护项目

1.园林城市维护费（一般预算）预算安排数3464万元，资金到位数3464万元，预算执行数3464万元，主要用于美化城市绿化景观，提升城市形象及竞争力，市区乔灌木补植到位，苗木、草花采购达到城市绿化维护需要的预期绩效目标已完成。

2.园林城市维护费（基金）预算安排数300万元，资金到位数300万元，预算执行数300万元，完成市区绿化维护养护任务，提升市区绿化美化效果的预期绩效目标已完成。

3.园博园2021年常态运营管理经费预算安排数507.28万元，资金到位数507.28万元，预算执行数507.28万元，园林绿化景观效果好，绿化水平提高；园区环境达到游客满意预期绩效目标已完成。

4.北外环绿化租地预算安排数50.89万元，资金到位数50.89万元，预算执行数50.89万元，对租地持续绿化养护，保证绿化养护工作顺利进行；提高园林绿化水平，保证美化效果的预期绩效目标已完成。

5.市区立体花坛恢复项目预算安排数60万元，资金到位数60万元，预算执行数60万元，提高市民对市区绿化美化的满意度，提高工作效率和质量，进而创造更多的经济效益的预期绩效目标已完成。

6.节假日、马拉松街道绿化美化预算安排数194.98万元，资金到位数194.98万元，预算执行数194.98万元，满足节假日、马拉松期间城市绿化美化需要的预期绩效目标已完成。

（三）其他项目

1.园林达标专用车辆购置经费预算安排数18万元，资金到位数18万元，预算执行数18万元确保园林绿化工作正常运行，满足市区日常绿化美化要求；按照衡水市大气污染防治中心规定，新增达到国家排放标准燃油货车的预期绩效目标已完成。

2.园林燃油绿化车辆购置预算安排数156万元，资金到位数156万元，预算执行数156万元，采购两辆达标燃油洒水车，满足日常浇水工作要求；采购三辆达标燃油载货车，满足市区绿化工作要求预期绩效目标已完成。

3.园林专用车辆及保险和机械购置预算安排数119.62万元，资金到位数119.62万元，预算执行数119.62万元，采购两辆达标燃油洒水车，满足日常浇水工作要求的预期绩效目标已完成。

4.衡水市绿地系统规划预算安排数150万元，资金到位数150万元，预算执行数150万元，通过绿地系统规划，为衡水市的绿化工作展开提供明确依据；力争完成衡水市区绿地规划编修工作，提升衡水绿地规划水平绩效目标已完成。

5.房屋修缮及物业管理费预算安排数5.22万元，资金到位数5.22万元，预算执行数5.22万元，维修需修缮的房屋，保证办公环境；按标准支付商贸城物业管理费，保障物业管理工作顺利进行预期的绩效目标已完成。

6.王华斌工伤专项资金预算安排数22.50万元，资金到位数22.50万元，预算执行数22.50万元，支付王华斌伤残津贴、生活护理费的预期绩效目标已完成。

7.园林中心公务用车购置预算安排数20.13万元，资金到位数20.13万元，预算执行数20.13万元，采购公务用车1辆用于应急保障、机要通信，保障工作顺利进行预期绩效目标已完成。

8.法律顾问及“双控”机制建设等预算安排数5万元，资金到位数5万元，预算执行数5万元，聘请法律顾问，推进法治政府建设工作；聘请第三方开展安全隐患排查等工作，加强安全生产风险管控和隐患治理的预期绩效目标已完成。

9.办公楼采暖维修预算安排数9.13万元，资金到位数9.13万元，预算执行数9.13万元，维修办公楼采暖设施，改善办公环境；消除设施安全隐患，保证设施正常使用的预期绩效目标已完成。

10.衡水绿源花木有限公司经费预算安排数9万元，资金到位数9万元，预算执行数9万元，用于绿源花木有限公司经费支出，保障衡水绿源花木有限公司正常工作的预期绩效目标已完成。

11.创建国家园林城市工作经费预算安排数60.93万元，资金到位数60.93万元，预算执行数60.93万元，做好创园工作技术报告片、创园工作汇编和整体咨询的部分工作，因住建部2021年没有组织专家现场验收预期绩效目标部分完成。

12.2021年中央“三区”科技人才专项资金预算安排数2万元，资金到位数2万元，预算执行数0.032万元，进行了技术指导，受新冠疫情影响，枣强县内无法组织专业技术培训，结转至2022年实施。

13.2021年省级“三区”科技人才专项经费预算安排数2万元，资金到位数2万元，预算执行数0万元，此资金下发时间为2021年12月，已错过苗木的种植季节。因此，将剩余资金结转至2022年，待到苗木种植季节时使用。

三、绩效目标设定质量情况

通过对绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，反映出以下三个方面：

一是绩效目标设定依据清晰准确，符合部门职责，能够围绕年度工作要点，充分发挥部门应有作用。

二是绩效指标科学合理、易于评价，能够围绕绩效目标设定，较为真实反映被评价项目的实际情况。

三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现，预算资金额与实际支出资金量基本相匹配。

四、整改措施及结果应用

当年的绩效评价取得了一定的成果，在今后的工作中，我们还要加强业务科室单位对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

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